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黑龍江省民族宗教事務委員會2019年部門預算及有關情況的說明
日期:2019-02-18 來源: 編輯:彭濤

第一部分 省民宗委部門概況

第二部分 省民宗委2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 省民宗委2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分   省民宗委部門概況

第二部分  省民宗委2019年部門預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

以上報表見附件。

本部門無附屬單位,部門預算中僅包含部門本級預算。

 

第三部分  省民宗委2019年部門預算情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

2019年省民宗委收支總預算2209.61萬元,比上年預算數3568.25萬元減少1358.64萬元。減少的原因主要是2018年預算包含機關資本性支出-大型修繕1500萬元,2019年預算無該項費用支出。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出……等。按照綜合預算的原則,省民宗委所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

2019年,省民宗委收入預算2209.61萬元,其中:一般公共預算收入2209.61萬元,占100%;無政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入。

三、關于部門支出總體情況表的說明

2019年,省民宗委支出預算2209.61萬元,其中:基本支出1232.18萬元,占55.76%;項目支出977.43萬元,占44.24%。無上繳上級支出、事業單位經營支出、對附屬單位補助支出。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

2019年,省民宗委財政撥款收支總預算2209.61萬元。收入包括:一般公共預算收入2209.61萬元,無政府性基金收入和國有資本經營收入。支出包括:一般公共服務支出1778.86萬元,社會保障和就業支出242.31萬元,醫療衛生與計劃生育支出121.64萬元,住房保障支出66.80萬元,無其他各項支出。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

2019年,省民宗委一般公共預算支出2209.61萬元,比上年預算3568.25萬元減少1358.64萬元,其中:

1.2012301行政運行(民族事務)2019年預算數為801.43萬元,比上年預算數769.08增加32.35萬元,增加4.21%。

2.2012302一般行政管理事務(民族事務)2019年預算數為16.2萬元,比上年預算數16.2萬元,無變化。

3.2012304民族工作專項2019年預算數為800萬元,比上年預算數710萬元比增加90萬元,增加12.68%。

6.2013404宗教事務2019年預算數為161.23萬元,比上年預算數167.90萬元減少6.67萬元,減少3.97%。

8.2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為145.77萬元,比上年預算數142.34萬元增加3.43萬元,增加2.41%。

9.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為94.32萬元,比上年預算數86.94萬元增加7.38萬元,增加8.49%。

10.2080506機關事業單位職業年金繳費支出2019年預算數為2.22萬元,比上年預算數增加2.22萬元,上年無此項預算支出。

11.2101101行政單位醫療2019年預算數為81.35萬元,比上年預算數76.31萬元增加5.04萬元,增加6.61%

12.2101103公務員醫療補助2019年預算數為40.29萬元,比上年預算數37.8萬元增加2.49萬元,增加6.59%。

14.2210201住房公積金2019年預算數為66.8萬元,比上年預算數61.68萬元增加5.12萬元,增加8.30%。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

2019年,省民宗委一般公共預算基本支出1232.18萬元,其中:工資福利支出814.37萬元,主要包括:基本工資275.31萬元、津貼補貼266.39萬元、年終一次性獎金44.19萬元、公務員獎勵支出1.26萬元、基本養老保險支出96.54萬元、基本醫療保險支出41.981萬元、公務員醫療補助支出21.90萬元、住房公積金66.80萬元按定額管理的商品服務支出204.49萬元,主要包括:辦公費13.66萬元、手續費0.13萬元、辦公水費1.24萬元、辦公電費10.82萬元、郵寄費0.90萬元、電話通訊費6.71萬元、辦公用房取暖費9.57萬元、物業管理費3.25萬元、國內差旅費40.6萬元、一般維修費2.15萬元、培訓費7.39萬元、勞務費2.28萬元、工會經費9.85萬元、福利費0.39萬元、公務用車運行維護費20.10萬元、其他交通費用65.72萬元、預留機動經費3.56萬元、空編獎勵經費6.17萬元。離退休公用支出2.76萬元,主要包括:離休人員特需費0.1萬元、離休人員公用經費0.1萬元、退休人員公用經費2.56萬元。職工體檢費支出9.44萬元。對個人和家庭補助支出201.12萬元,主要包括:離休費支出13.02萬元、退休費支出129.99萬元、離退休基本醫療費39.37萬元、退休公務員醫療補助18.39萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.35萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

2019年,省民宗委一般公共預算支出2209.61萬元,其中:機關工資福利支出814.37萬元,主要包括:工資獎金津補貼587.15萬元、社會保障繳費160.42萬元、住房公積金66.8萬元。機關商品服務支出1074.82萬元,主要包括:辦公經費381.35萬元、會議費25.21萬元、培訓費163.26萬元、委托業務費223.74萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費20.1萬元、維修(護)費15.75萬元、其他商品和服務支出235.41萬元。機關資本性支出50萬元,主要包括:設備購置50萬元。對個人和家庭的補助支出270.42萬元,主要包括:社會福利和救助57.76萬元、助學金4萬元、離退休費143.01萬元、其他對個和人和家庭的補助65.65萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

 本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

2019年,省民宗委“三公”經費預算數為30.10萬元,其中:無因公出國(境)經費,無公務用車購置費,公務用車運行維護費20.10萬元,公務接待費10萬元,比上年預算數30.10萬元,無變化。

 十二、機關運行經費安排情況說明

2019年,省民宗委機關運行經費預算安排204.49萬元,比上年192.48萬元增加12.01萬元,增長率6.24%。主要原因人員變動,按人員核定的公用經費增加。

其中辦公費13.66萬元、手續費0.13萬元、辦公水費1.24萬元、辦公電費10.82萬元、郵寄費0.90萬元、電話通訊費6.71萬元、辦公用房取暖費9.57萬元、物業管理費3.25萬元、國內差旅費40.6萬元、一般維修費2.15萬元、培訓費7.39萬元、勞務費2.28萬元、工會經費9.85萬元、福利費0.39萬元、公務用車運行維護費20.10萬元、其他交通費用65.72萬元、預留機動經費3.56萬元、空編獎勵經費6.17萬元。

十三、關于政府采購預算支出情況說明

2019年,省民宗委部門采購預算總額465.74萬元,其中:無政府采購貨物預算、無政府采購工程預算、政府采購服務預算465.74萬元。

十四、關于國有資產占用使用情況說明

截止2018年末,省民宗委共有國有資產940.94萬元。一是房屋共2384平方米,賬面價值295.97萬元。其中:辦公用房1557平方米,賬面價值231.97萬元;其他用房827平方米,賬面價值64萬元。二是車輛7臺,價值199.18萬元,其中:廳級以上領導用車1臺,賬面價值47.03萬元;一般公務用車6臺,賬面價值152.15萬元。三是單位沒有價值50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。四是其他資產賬面價值445.79萬元

十五、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

根據有關規定,2019年省民宗委實行績效目標管理的項目8個,涉及預算金額663.31萬元。

 

第四部分 名詞解釋

根據《2019年政府收支分類科目》和《2019年部門預算編制手冊》,對省民宗委2019年部門預算中相關名詞解釋如下:
  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、一般公共服務支出:指主要用于保障機關、事業單位正常運轉,支持機關、事業單位履行職能的支出,包括民族事務支出和宗教事務支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

六、醫療衛生類支出:指省民宗委按照國家政策規定用于單位職工醫療保險方面的支出。

七、住房保障類支出:指省民宗委按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

八、社會保障和就業類支出:指省民宗委用于委機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員經費。

九、機關運行經費支出:主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

十一、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

十二、“三公”經費支出:是指本部門(包括行政單位、參照公務員管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附件:省民宗委2019年部門預算公開說明

     部門預算公開報表(附件1-11)

     部門預算項目績效目標公開報表(附件12)                    

                   

 

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