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黑龍江省民族宗教事務委員會2018年部門決算及有關情況的說明
日期:2019-09-17 來源: 編輯:彭濤
目  錄

第一部分 省民宗委部門概況

第二部分 2018年度省民宗委部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年省民宗委部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

二、2018年度收入決算表情況說明

三、2018年支出決算表情況說明

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項說明

(一)“三公”經費支出情況說明

(二)機關運行經費支出說明

(三)政府采購支出說明

(四)國有資產占用情況說明

(五)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 專業名詞解釋

 

第一部分   省民宗委基本情況

第二部分  2018年度省民宗委部門決算表

2018年度省民委(宗教局)公開8張決算報表(詳見附件)。包括:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

第三部分  2018年省民宗委部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

省民宗委2018年度決算收入4415.89萬元,其中省本級財政撥款收入4200.23萬元,其他收入215.66萬元。

省民宗委2018年度決算支出4268.14萬元,其中一般公共服務支出3792.82萬元,社會保障和就業支出290.34萬元,醫療衛生與計劃生育支出120.37萬元,住房保障支出64.46萬元,其他支出0.15萬元。

與去年同期相比,2018年省民宗委決算收入增加1470.59萬元,決算支出增加1183萬元,收入(支出)增加的主要原因是其他宗教事務支出項目經費增加。

二、2018年度收入決算表情況說明

省民宗委2018年度決算收入4415.89萬元,其中省本級財政撥款收入4200.23萬元,其他收入215.66萬元。

三、2018年度支出決算表情況說明

省民宗委2018年度決算支出4268.14萬元,其中基本支出1880.06萬元,項目支出2388.08萬元。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

2018年省民宗委全年財政撥款決算收入4200.23萬元,按照收支平衡的原則,2018年度財政撥款決算支出4200.23萬元。

2018年初省民宗委部門預算收入3968.75萬元,與部門預算收入相比,決算收入增加231.48萬元,收入增加的主要原因是年度預算執行中政策性調整的人員經費增加。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表和一般公共預算財政撥款基本支出決算表情況說明

省民宗委2018年度一般公共預算財政撥款支出4200.23萬元,基本支出1879.91萬元,項目支出2320.32萬元。基本支出包括人員經費1644.74萬元,其中工資福利支出1377.54萬元、對個人和家庭補助支出267.20萬元;日常公用經費支出235.17萬元,主要用于辦公、水電、郵寄等商品和服務支出。

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

七、其他重要事項說明

  (一)“三公”經費支出情況說明

2018年度省民宗委一般公共預算財政撥款“三公”經費支出31.27萬元,其中:公務接待費6.65萬元;公務用車運行維護費24.62萬元;無因公出國(境)經費。具體如下: 

1.公務接待費。2018年省民宗委公務接待費支出6.65萬元。其中,國內公務接待73批次,國內公務接待832人。主要用于接待少數民族群眾及宗教界上層人士,宣傳黨的民族、宗教政策法規,充分體現出黨和政府對少數民族群眾和信教群眾的關懷,積極構建民族團結、宗教和諧的社會局面。

2.公務用車維護費。2018年省民宗委編制車輛8輛,公務用車運行維護費支出24.62萬元。主要用于重大政策調研、專項檢查及國家和兄弟省市來我省調研考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.因公出國(境)經費。2018年度省民宗委一般公共預算財政撥款支出無因公出國(境)經費。

2018年度省民委 “三公”經費決算支出31.27萬元,與預算35.62萬元相比,本年度“三公”經費決算支出減少4.35萬元,減少12.21%。與上年同期相比,本年度“三公”經費決算支出減少0.62萬元,減少0.19%。省民宗委進一步落實中央八項規定和省委九項規定等有關文件精神,強化“三公”經費預算管理,確保總額控制;完善規章制度,規范支出審批流程,本著厲行勤儉節約,講求務實高效的原則,從嚴控制“三公”經費支出。

   (二)機關運行經費支出說明

省民宗委2018年度機關運行經費支出235.172萬元,2017年度機關運行經費支出246.82萬元,與上年同期相比,機關運行經費支出減少11.65萬元,減少4.72%。減少的主要原因是厲行節約,從嚴控制經費支出。

(三)政府采購支出說明

省民宗委2018年政府采購支出總額為1971.82萬元,其中,政府采購貨物支出19.22萬元、政府采購服務支出1952.60萬元、無政府采購工程支出。授予中小企業合同金額1971.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額471.82萬元,占政府采購支出總額的23.93%。

(四)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,省民宗委共有車輛8臺,均為一般公務用車,無副省級以上領導干部用車、無一般執法執勤用車、無特種專業技術用車和其他用車;無單位價值50萬元以上通用設備;無單價100萬元以上專用設備。

   (五)預算績效管理工作開展情況說明

根據省財政廳預算績效管理工作要求,我單位委托黑龍江華寶弘會計師事務所對2018年度民族事業補助費開展了績效自評價工作,其中,自評價項目25個,涉及一般公共預算支出554.70萬元,占部門預算民族事業補助費項目支出總額的78.13%。

我委自評價項目25個,項目全年預算數合計628.39萬元。執行數合計554.70萬元,完成預算的88.27%,績效自評價平均得分96.62分。主要產出和效果:總體看,2018年度民族事業補助費資金投入充分體現了黨和政府的民族政策,解決了少數民族和民族地區社會事業上的一些特殊需要,對增加民族團結,促進民族地區經濟和社會事業的發展發揮了極其重要作用。民族事業補助費使用規范,民族事業補助費質量管理情況較好,任務按計劃實施。發現的問題及原因:一是個別項目完成及時率較低。由于其他臨時工作安排,致使個別項目未及時完成。該現象暴露出個別工作計劃安排不合理,未留出機動時間,影響了工作完成;二是個別項目預算編制不科學,影響了項目無法及時開展。下一步改進措施:一是要合理安排工作計劃,留出機動時間,避免影響工作的開展進度;二是嚴格按照預算編制要求,確定項目預算金額,避免由于預算不足導致項目無法開展及超出預算。

第四部分 名詞解釋

對省民宗委2018年部門決算中相關名詞解釋如下:
  一、財政撥款收入反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、一般公共服務支出指主要用于保障機關、事業單位正常運轉,支持機關、事業單位履行職能的支出,包括民族事務支出和宗教事務支出。

三、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  四、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、一般行政管理事務支出反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

六、醫療衛生類支出指省民宗委按照國家政策規定用于單位職工醫療保險方面的支出。

七、住房保障類支出指省民宗委按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

八、社會保障和就業類支出指省民宗委用于為機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員經費。

九、“三公”經費支出:是指本部門(包括行政單位、參照公務員管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、機關運行經費支出該統計口徑反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

十一、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

 

附件:1. 收入支出決算總表

      2. 收入決算表

      3. 支出決算表

      4. 財政撥款收入支出決算總表

      5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


附件1-8表PDF版下載地址

2018年決算正文PDF版下載地址

 

             

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